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北京市朝阳区人民政府
北京市朝阳区人民政府2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市朝阳区人民政府包括机关后勤服务中心、政府办、法制办、纪委、信访办、商务委、老龄办、外事办、保密局、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、侨办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民宗办、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工区委、致公区委、九三区委等28个委、办、局，财务核算工作由机关后勤服务中心统一负责。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区人民政府部门行政编制（含工资规范管理事业单位）674人，实际602人；事业编制4人，实际4人；聘用人员0人。
离退休人员225人，其中：离休9人，退休216人。
（三）本预算年度的主要工作任务
（1）北京市朝阳区政府各办公区运行保障任务；（2）老龄办养老助餐服务体系建设任务；（3）法制办依法行政教育培训任务；（4）商务委对规模以上商业零售和餐饮经营单位进行安全生产检查任务；（5）外办外事任务；（6）政府办应急办工作任务；（7）区委办调研任务；（8）研究室调研课题专项任务；（9）组织部干部教育任务；（10）宣传部文化创意产业工作任务。
二、收入预算说明
2017年收入预算33370.3002万元，比2016年32721.4162万元增加648.8840万元，增长1.98%其中：财政拨款33370.3002万元，比2016年32721.4162万元增加648.8840万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算14297.32万元，占总支出预算42.84%，比2016年12783.41万元增加1513.91万元，增长11.84%。基本支出增加原因为：依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算19072.9802万元，占总支出预算57.16%，比2016年19938.0062万元减少865.0260万元，下降4.34%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区人民政府部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算286.83万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加69.95万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数22.98万元，比2016年预算数减少0.07万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数263.85万元，比2016年预算数增加70.02万元。主要原因：公车改革后，将机要用车集中区政府进行管理，车辆增加，导致公务用车运行维护费增加。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳区人民政府部门政府采购预算总额1620.16万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1608.16万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年北京市朝阳区人民政府部门机关运行经费财政拨款预算3751.3864万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年本部门政府性基金预算收入90万元，支出90万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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